以下为ISO22000认证现场审核所需的资料清单，综合了体系文件、赣州赣县附近部门记录、赣州赣县法律法规及现场管理要求，确保审核顺利通过。 ? ?一、赣州赣县本地体系文件类 ?1. 食品管理手册?? ?- 包含企业概况、赣州赣县附近食品方针目标、赣州赣县当地组织机构及职责、赣州赣县同城适用范围等。 ? ? ?- 需附手册批准令、赣州赣县修改记录、赣州赣县附近食品小组组长任命书等。 ?2. 程序文件与作业指导书? ?- 覆盖标准要求的程序文件，如文件控制、赣州赣县附近内审、赣州赣县当地管理评审、赣州赣县本地应急响应等。 ?? ?- 作业指导书包括操作规程、赣州赣县同城记录表格模板等。 ?3. 前提方案与HACCP计划? ?- GMP（良好操作规范）、赣州赣县本地SSOP（卫生标准操作程序）文件。 ? ? ?- HACCP计划书、赣州赣县本地OPRP（操作性前提方案）确认记录、赣州赣县本地危害分析单。 ?4. 支持性材料? ? - 文件清单、赣州赣县附近记录清单、赣州赣县当地法律法规清单、赣州赣县当地外来文件（如 标准）管理记录。 ?? 二、赣州赣县部门及过程记录类 ?（一）办公室/行政部 ? 1. 人员管理?? ? - 人员一览表、赣州赣县当地证（有效期内的）、赣州赣县关键岗位（如检验员、赣州赣县当地电工）的资质。 ? ? ?- 年度培训计划及记录（含食品意识、赣州赣县当地操作技能等）。 ?2. ＊＊体系运行记录＊＊ ? ? ?- 内部审核记录（含不符合项整改验证）。 ?? ? - 管理评审记录、赣州赣县当地食品目标达成情况分析。 ?? （二）生产部/车间 ?1. 生产控制? ?- 工艺流程图、赣州赣县附近车间平面图、赣州赣县同城人流物流图、赣州赣县本地防虫鼠布局图。 ? ? ?- 设备维护记录（含润滑、赣州赣县本地保养计划）、赣州赣县关键工序（CCP/OPRP）监控记录。 ?2. 卫生管理? ? - 车间环境消毒记录、赣州赣县本地食品接触面清洁记录、赣州赣县当地化学品使用及浓度监测记录。 ? ? ?- 异物控制记录（如刀具、赣州赣县同城玻璃制品管理）。 ?? （三）质检部 ? 1. 检验与监测 ?? ?- 原料、赣州赣县附近半成品、赣州赣县本地成品检验记录及标准（符合出厂要求）。 ? ? ?- 监测设备清单、赣州赣县附近检定（如温度计、赣州赣县本地电子秤）。 ? 2. 不合格品管理?? ?- 不合格品处理记录、赣州赣县本地纠正措施报告、赣州赣县同城潜在不产品追溯记录。 ??（四）供销部/采购部 ? 1. 供应商管理 ?? ?- 合格供方名录、赣州赣县同城供方评价记录（含营业执照、赣州赣县附近生产许可证、赣州赣县型式检验报告）。 ?? ?- 原料验收记录、赣州赣县同城采购计划（覆盖添加剂、赣州赣县同城包材等）。 ? 2. 客户反馈与追溯 ?? ? - 客户投诉处理记录、赣州赣县当地产品召回或模拟召回记录。 ?? ?- 产品追溯记录（从原料到成品的完整链条）。 ?三、赣州赣县同城法律法规与资质证明 ? 1. 企业资质 ?? ? - 营业执照、赣州赣县当地生产许可证、赣州赣县当地组织机构代码证（加盖公章）。 ?? ?- 行业资质（如出口注册、赣州赣县当地3C认证等）。 ? 2. 合规性文件 ?? ?- 适用的法律法规清单（含进口国要求）。 ? ? ?- 产品执行标准（企业标准需备案）。 ?3. 检测报告 ? ? ?- 一年内的产品检测报告（覆盖所有种类）、赣州赣县同城水质检测报告（半年内有效）。 ? ?四、赣州赣县现场管理要求 ?1. 环境与设施? ?- 车间卫生清洁状态（审核期间需保持正常生产）。 ?? ?- 设备摆放整齐、赣州赣县当地标识清晰（包括状态标识）。 ?2. 仓储管理?? ?- 原料、赣州赣县本地半成品、赣州赣县同城成品分区存放，标识明确（含过敏原标识）。 ?? ?- 化学品及危险品单独存放，有防护措施。 ?3. 应急与防护?? ? - 应急预案演练记录（如火灾、赣州赣县本地污染事故）。 ? ? ?- 食品防护计划及脆弱性评估记录。 ?? 五、赣州赣县本地其他支持性材料 ?1. 外包管理 ?? ?- 外包方资质证明（如未认证需说明审核安排）。 ?2. 数据分析与改进? ?- 客户满意度调查、赣州赣县当地质量趋势分析（如合格率、赣州赣县附近客诉率）。 ? ? ?- 持续改进计划（如工艺优化、赣州赣县本地体系升级）。 ? 3. 审核配合准备?? ?- 陪同人员安排（每个审核组至少1人全程陪同）。 ?? ?- 办公设施（电脑、赣州赣县当地打印机、赣州赣县当地文件夹等）及审核员接待用品。 ??注意事项 ?1. 文件有效性：所有资质、赣州赣县同城检测报告、赣州赣县当地检定需在有效期内。 ? 2. 记录完整性：近3个月的记录需完整可追溯，避免缺漏或涂改。 ? 3. 现场一致性：文件描述需与实际操作一致，如工艺流程图与车间布局匹配。

IATF16949认证的重点关注的七个问题 ? ? ? ?IATF16949认证是针对汽车产业及其供货商链的特性与需求所开发出来的，其基本目标有三：a、损失；b、降低变异与浪费；c、持续改善，利用体系管理的手段，找出体系内需改善的地方，并运用PDCA循环，达到管理体系的 化境界，企业方能在市场上持续保持其竞争优势。总结出企业在建立深圳IATF16949认证体系建立应重点关注以下七个问题： ? ? ? ?A.拉动式生产： ? ? ? ?每一道工序的生产都是由其下道工序的需求来拉动，宁可中断生产也不超前或超量生产，其生产指令不仅仅为生产计划，还运用广告牌进行调整。 ? ? ? ?B．准时化生产 ? ? ? ?运用多种管理手法、手段，对生产过程中的“人、机、料、法、环、测”诸要素进行优化组合。故采用生产弹性化调整，不同秤线依不同的订单量安排不同数量的作业员进行生产。 ? ? ? ?C．小组工作法 ? ? ? ?企业的生产组织以小组为单位，不仅组织生产，而且参与管理甚至参与经营。其做法是：把生产工人编成若干个小组，并把工作任务、责任和相应的权力转移到一线真正为汽车增值的工人身上。作业小组不仅要完成生产任务，而且要保证产质量、控制物资消耗、更换调整工模治具，以及执行初级的设备保养和修理，还要从事现场的持续改善项目。小组工作法有利于人力资源的开发，并有利于缩短管理人员和生产工人的差别，增强了企业的凝聚力。 ? ? ? ?D．现场作业标准 ? ? ? ?作业标准是生产操作员的行为规范，是现场管理工作的依据。主要内容包括生产节折、标准在制品、工程规程和质量标准各方面，具体形式有两种：一、是《作业标准指示图表》，规定了劳动组合、在制品定额、工程要求和质量标准等。另一种是《标准操作规范》，从操作程序、生产、质量要求、刀具使用等诸方面规定了产品加工全过程操作人员必须遵守的作业标准。 ? ? ? ?E．自动化 ? ? ? ?为了防止操作人员在生产作业中稍有不留神出现失误，在操作的设备或工装夹具上装有“防错装置” ? ? ? ?F．质量管理 ? ? ? ?现场质量管理是TQC质量管理的重要组成部份，其基本观点是：质量是制造出来的，而不是检查出来的，认为一切生产线以外的检查及返修重工都不能创造附加价值，反而增加了成本，是一种无效劳动和浪费。 ? ? ? ?G．目标成本 ? ? ? ?传统的成本利润计算方式为：成本+利润=售价，当市场需求旺盛时，企业当然可以很容易地以目标售价卖出产品，赚取应有之利润，但万一竞争者众多时彼此互相削价，则企业可能因成本太高，即使以成本价出售也卖不出去，造成更大损失，故以精实生产的思考模式，应先调查市场状况找出适当市场价格，则计算公式转成：售价-利润=成本，此成本即为目标成本。